部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（        2018  年度）

部门（单位）名称

巴彦淖尔市住房公积金管理中心

年度
主要
任务

任务名称

主要内容

预算金额（万元）

总额

财政拨款

其他资金

基本支出

为了完成住房公积金管理中心工作的基本支出

955.98

955.98

金额合计

955.98

955.98

年度
总体
目标

 目标1：保证中心整体业务正常运行；
 目标2：利用网站及公众服务平台加快公积金政策宣传、引导符合缴存条件的职工建立公积金制度；
 目标3：提高公积金个贷率；
 目标4：加快公积金信息化建设，提高办事效率和服务质量。

年
度
绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

财政供养人员

53人

外出调研、培训次数

≥27次

办公设备购置

54套

信息网络购建种类

6种

租赁电路

10条

外聘劳务人员

 3人

质量指标

新系统上线运行

正常

信息系统等保要求

三级

培训合格率

≥90%

公积金覆盖率

≥90%

公积金使用率

≥90%

公积金个贷率

≥80%

时效指标

新系统上线培训完成时间

2018年12月

整体工作完成时间

2018年12月

成本指标

全年“三公”经费支出

≤18万元

“三公”经费同比下降率

持平

人均差旅成本

≤320元/天

电路租赁成本

≤  5万元/条

人均培训成本

≤  400元/天

人均劳务成本

≤27000元/年

办公设备购置成本

≤1900元/套

信息网络购建成本

10万

社会效益

公积金窗口服务质量

有所提升

公积金事宜办理效率

显著提高

可持续影响
指标

住房公积金使用带动房地产市场可持续发展期限

长期

满意度
指标

服务对象
满意度指标

主管部门满意度

≥90%

公积金使用用户满意度

≥90%